Oggetto | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENEL SOLE SRL PER LO SPOSTAMENTO DI UN PALO N. 748 DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA COMPARNI COME DA PREVENTIVO N. 102021 - 23 PER UN IMPORTO DI € 829.54 OLTRE IVA AL 22% PARI AD 182,50 DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR 633/72 (LEGGE 109/2014 SPLIT PAAYMENT ) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.012,04 .
AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI , GIUSTA RELATIVA
CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO ESTESO - LOTTO 7 REGIONE CALABRIA . CODICECIG N. 7217022AF3 - CODICE CUP D59G130004
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